Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 49.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
105/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92890
Monto Contrato
₲ 848.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.895.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.895.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5