Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003832
Monto de la Factura
₲ 82.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.939.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85871
Monto Contrato
₲ 1.148.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.352.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.352.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5