Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000621
Monto de la Factura
₲ 268.651.890
Nro. Solicitud de Transferencia
29619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.483.062
Retención DNCP
₲ 957.378
Retención IVA
₲ 7.326.870
Retención Renta
₲ 4.884.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101381
Monto Contrato
₲ 682.371.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.928.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.928.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4