Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000622
Monto de la Factura
₲ 56.702.100
Nro. Solicitud de Transferencia
44227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.922.666
Retención DNCP
₲ 202.066
Retención IVA
₲ 1.546.421
Retención Renta
₲ 1.030.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101381
Monto Contrato
₲ 682.371.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.928.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.928.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4