Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 4.598.280
Nro. Solicitud de Transferencia
127942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Adolfo Agustin Sosa Villalba
RUC
3365353-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94109
Monto Contrato
₲ 677.253.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.388.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.388.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271391
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2