Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 678.138.750
Nro. Solicitud de Transferencia
125433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.138.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94104
Monto Contrato
₲ 678.138.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.897.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.897.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2