Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 3.511.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94197
Monto Contrato
₲ 114.756.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.131.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.131.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268692
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4