Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006108
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.741.440
Retención DNCP
₲ 658.560
Retención IVA
₲ 5.040.000
Retención Renta
₲ 3.360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98175
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.741.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.741.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2