Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 4.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87100
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2014
Fecha de la Transferencia
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85064
Monto Contrato
₲ 82.626.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.905.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.905.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3