Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 961.950
Nro. Solicitud de Transferencia
145045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84741
Monto Contrato
₲ 119.760.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.795.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.795.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3