Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002579
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37288
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
32/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86190
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.977.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.977.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5