Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 372.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84681
Monto Contrato
₲ 16.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.864.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.864.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3