Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0018448
Monto de la Factura
₲ 3.359.335
Nro. Solicitud de Transferencia
64656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.359.335
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85202
Monto Contrato
₲ 3.359.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.194.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.194.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1