Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 26.657.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.657.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91359
Monto Contrato
₲ 160.939.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.124.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.124.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil