Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 13.307.250
Nro. Solicitud de Transferencia
94761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.307.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91359
Monto Contrato
₲ 160.939.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.124.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.124.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil