Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 16.938.034
Nro. Solicitud de Transferencia
94768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.034
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-91360
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.107.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.107.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil