Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009597
Monto de la Factura
₲ 324.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-87545
Monto Contrato
₲ 648.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.085.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.085.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas