Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 215.229.858
Nro. Solicitud de Transferencia
127726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.229.858
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88886
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.662.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.662.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil