Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007255
Monto de la Factura
₲ 82.940.590
Nro. Solicitud de Transferencia
59354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.351.351
Retención DNCP
₲ 316.533
Retención IVA
₲ 657.744
Retención Renta
₲ 1.614.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88886
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.662.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.662.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil