Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007803
Monto de la Factura
₲ 36.201.798
Nro. Solicitud de Transferencia
90338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.113.055
Retención DNCP
₲ 138.748
Retención IVA
₲ 242.099
Retención Renta
₲ 707.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88886
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.662.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.662.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil