Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007355
Monto de la Factura
₲ 5.244.321
Nro. Solicitud de Transferencia
69650
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.138
Retención DNCP
₲ 20.135
Retención IVA
₲ 32.316
Retención Renta
₲ 102.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88886
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.662.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.662.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil