Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 67.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69646
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.900.705
Retención DNCP
₲ 260.319
Retención IVA
₲ 463.313
Retención Renta
₲ 1.328.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88883
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.877.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.877.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil