Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 76.538.799
Nro. Solicitud de Transferencia
59417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.227.745
Retención DNCP
₲ 293.213
Retención IVA
₲ 521.855
Retención Renta
₲ 1.495.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-88883
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.877.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.877.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil