Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000240
Monto de la Factura
₲ 389.429.050
Nro. Solicitud de Transferencia
134498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.813.844
Retención DNCP
₲ 1.373.622
Retención IVA
₲ 10.620.792
Retención Renta
₲ 10.620.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186696
Monto Contrato
₲ 1.338.857.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.776.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.776.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350142
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA PROVISIÓN DE PINTURAS Y MICROESFERAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas