Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 1.039.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51443
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.133.400
Retención DNCP
₲ 3.666.600
Retención IVA
₲ 28.350.000
Retención Renta
₲ 28.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
655
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186702
Monto Contrato
₲ 1.039.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.133.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.133.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367767
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 167/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas