Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013155
Monto de la Factura
₲ 106.421.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.241.312
Retención DNCP
₲ 375.378
Retención IVA
₲ 2.902.405
Retención Renta
₲ 2.902.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-188677
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.091.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.091.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas