Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000243
Monto de la Factura
₲ 95.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.105.102
Retención DNCP
₲ 337.736
Retención IVA
₲ 2.611.364
Retención Renta
₲ 2.611.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196960
Monto Contrato
₲ 1.149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.156.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.156.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas