Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005088
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142171
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.024.651
Retención DNCP
₲ 54.505
Retención IVA
₲ 210.714
Retención Renta
₲ 421.429
Multa
₲ 25.075
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239195
Monto Contrato
₲ 264.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.936.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.936.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)