Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 77.216.250
Nro. Solicitud de Transferencia
116197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.640.671
Retención DNCP
₲ 285.332
Retención IVA
₲ 1.103.089
Retención Renta
Multa
₲ 115.824
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239221
Monto Contrato
₲ 1.976.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.545.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.545.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)