Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003656
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.350
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240817
Monto Contrato
₲ 4.478.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.046.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.046.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)