Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 105.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173384
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.086.080
Retención DNCP
₲ 372.480
Retención IVA
₲ 2.880.000
Retención Renta
₲ 2.880.000
Multa
₲ 1.288.320
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240817
Monto Contrato
₲ 4.478.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.046.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.046.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)