Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007600
Monto de la Factura
₲ 1.973.400
Nro. Solicitud de Transferencia
127784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.542
Retención DNCP
₲ 7.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238018
Monto Contrato
₲ 110.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.257.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.257.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional