Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011337
Monto de la Factura
₲ 138.075.660
Nro. Solicitud de Transferencia
142361
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.742.165
Retención DNCP
₲ 487.031
Retención IVA
₲ 3.765.700
Retención Renta
₲ 3.765.700
Multa
₲ 193.306
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238958
Monto Contrato
₲ 552.302.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.742.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.742.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421867
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/2023 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICOS NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)