Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010399
Monto de la Factura
₲ 132.003.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.736.191
Retención DNCP
₲ 487.783
Retención IVA
₲ 1.885.760
Retención Renta
₲ 3.771.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
036/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238373
Monto Contrato
₲ 1.193.606.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.938.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.938.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)