Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010012
Monto de la Factura
₲ 166.398.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.498.438
Retención DNCP
₲ 614.882
Retención IVA
₲ 2.377.120
Retención Renta
₲ 4.754.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
036/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238373
Monto Contrato
₲ 1.193.606.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.938.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.938.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)