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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032697
Monto de la Factura
₲ 237.170.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30694
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.954.857

Retención DNCP
₲ 867.366
Retención IVA
₲ 3.388.149
Retención Renta
₲ 9.035.063
Multa
₲ 924.965

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239174
Monto Contrato
₲ 23.473.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.390.136.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.390.136.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)