Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032695
Monto de la Factura
₲ 1.445.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30694
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.541.613
Retención DNCP
₲ 5.287.929
Retención IVA
₲ 20.655.971
Retención Renta
₲ 55.082.590
Multa
₲ 5.349.897
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239174
Monto Contrato
₲ 23.473.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.390.136.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.390.136.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)