Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000154
Monto de la Factura
₲ 98.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122510
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.128.404
Retención DNCP
₲ 365.163
Retención IVA
₲ 1.411.714
Retención Renta
₲ 2.823.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
047/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238361
Monto Contrato
₲ 658.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.660.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.660.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)