Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239616
Monto Contrato
₲ 1.715.130.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.312.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.312.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para el Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu