Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002459
Monto de la Factura
₲ 38.937.200
Nro. Solicitud de Transferencia
24417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.755.233
Retención DNCP
₲ 142.399
Retención IVA
₲ 556.246
Retención Renta
₲ 1.483.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241482
Monto Contrato
₲ 29.587.660.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.755.216.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.755.216.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438808
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2024 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA REGIONES SANITARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)