Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001427
Monto de la Factura
₲ 32.301.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.461.948
Retención DNCP
₲ 118.132
Retención IVA
₲ 461.451
Retención Renta
₲ 1.230.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241482
Monto Contrato
₲ 29.587.660.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.755.216.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.755.216.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438808
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2024 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA REGIONES SANITARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)