Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015102
Monto de la Factura
₲ 4.948.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105927
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.754
Retención DNCP
₲ 18.287
Retención IVA
₲ 70.696
Retención Renta
₲ 141.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238324
Monto Contrato
₲ 6.685.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.420.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.420.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)