Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 96.873.705
Nro. Solicitud de Transferencia
164766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.119.514
Retención DNCP
₲ 357.971
Retención IVA
₲ 1.383.910
Retención Renta
₲ 2.767.820
Multa
₲ 154.998
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.820.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.820.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)