Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 25.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.571.255
Retención DNCP
₲ 95.603
Retención IVA
₲ 369.600
Retención Renta
₲ 739.200
Multa
₲ 72.442
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.820.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.820.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)