Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 69.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.421.480
Retención DNCP
₲ 245.216
Retención IVA
₲ 1.896.000
Retención Renta
₲ 1.896.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240748
Monto Contrato
₲ 695.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.701.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.701.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)