Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.800
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240812
Monto Contrato
₲ 2.079.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.786.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.786.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)