Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 9.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.725.430
Retención DNCP
₲ 33.279
Retención IVA
₲ 191.657
Retención Renta
₲ 257.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238015
Monto Contrato
₲ 402.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.016.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.016.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional