Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 8.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.332.527
Retención DNCP
₲ 31.784
Retención IVA
₲ 182.657
Retención Renta
₲ 331.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238015
Monto Contrato
₲ 402.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.016.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.016.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional