Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0061300
Monto de la Factura
₲ 293.950.026
Nro. Solicitud de Transferencia
173018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.193.685
Retención DNCP
₲ 1.086.215
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.398.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239170
Monto Contrato
₲ 16.734.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.769.478.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.769.478.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)