Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0072871
Monto de la Factura
₲ 17.458.821
Nro. Solicitud de Transferencia
6619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.464.500
Retención DNCP
₲ 63.849
Retención IVA
₲ 249.412
Retención Renta
₲ 665.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239170
Monto Contrato
₲ 16.734.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.769.478.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.769.478.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)